修武县教育局2016年度部门决算
一、修武县教育局概况
（一）主要职责
修武县教育局属政府组成部门，正科建制。主要职责是：
1. 贯彻执行国家及省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。
2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
3. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责全县教育督导工作，组织对各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5. 指导以就业为导向的职业技术教育的发展与改革。
6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。
7. 主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。
8. 会同有关部门制定全县各级各类学校的招生计划和招生来源计划，并组织实施。
9. 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。
10. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。
（二）部门决算单位构成
机关行政编制共11个，其中，局长1名，副局长3名，纪委书记1名；股级职数5名。内设机构5个分别是：办公室、人事政工股、计划财务股、综合教育股、教育督导团办公室；下设二级机构5个，编制共77个，分别是：教研室46个、电教馆12个、电大管理站5个、成教中心7个、劳技中心7个。
二、修武县教育局2016年度部门决算表（见附表）
三、修武县教育局2016年度部门决算情况说明
（一）关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2189.04万元，支出总计1322.95万元，与2015年相比，收、支总计各增加1127.66万元、261.57万元，各增长106.2%、24.6%，增长原因为2016年度增资、车补、财政拨付13、14月工资及取暖费标准调增。
（二）关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2189.04万元，其中：财政拨款收入2189.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1322.95万元，其中：基本支出1322.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算2189.04万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1127.66万元、261.57万元，各增长106.2%、24.6%，增长原因为2016年度增资、车补、财政拨付13、14月工资及取暖费标准调增。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1322.95万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.57万元，增长24.6%，增长原因为2016年度增资、车补、财政拨付13、14月工资及取暖费标准调增。
2. 财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1322.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1322.95万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0% 。
3. 财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227.64万元，支出决算为1322.95万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。
（1）教育支出决算为992.98万元，完成年初预算的69.8%。
社会保障和就业支出决算为399.97万元，完成年初预算的30.2%。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1322.95万元，其中：人员经费993.58万元，主要包括：基本工资271.34万元、津贴补贴165.67万元、奖金91.50万元、绩效工资64.39万元、退休费244.83万元、抚恤金28.19万元、生活补助24.92万元、奖励金1.22万元其他对个人和家庭的补助支出101.53万元；公用经费329.37万元，主要包括：办公费2.11万元、手续费0.01万元、水费0.36万元、电费13.72万元、邮电费1.08万元、差旅费1.30万元、维修（护）费0.15万元、公务接待费0.48万元、劳务费4.76万元、委托业务费21.58万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他商品和服务支出0.21万元、对企事业单位的补贴283万元。
（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的91.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据领导精神，压缩各项开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降8.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是根据领导精神，压缩各项开支；公务接待费支出减少的主要原因是根据领导精神，压缩各项开支。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，占57.3%；公务接待费支出决算0.48万元，占43.7%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出0.63万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.63万元。主要用于下乡检查，车辆年检维护。2016年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量
（3）公务接待费支出0.48万元。主要用于高中学业水平考试、中招体育考试市巡视及各类检查接待。2016年度共接待国内来访团组17个、来访人员85人次（不包括陪同人员）。
（八）关于预算绩效情况说明
此项工作未开展。
（九）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中等项目年末结转和结余资金数额较大。
（十）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出46.38万元，比2015年减少77.03万元，下降62.4%。
2. 政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3. 国有资产占用情况。
2016年期末，修武县教育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释:
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
3. 非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
4. 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
5. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
6. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
8. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
9. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 转移支付：又称无偿支出，它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。